关于校园“一卡通”监管存在漏洞问题立行立改的情况报告

    根据市委第六巡察组发现的校园“一卡通”监管存在漏洞问题，学院党委高度重视，要求立行立改，现将工作进展和取得的成效公布如下：

    1.完善了岗位设置和监管流程。学院立即对“一卡通”监管环节进行了全面排查，于4月17日完善了岗位设置和监管流程，具体如下：

    岗位设置：校园“一卡通”设置操作岗，审核岗，两人权限设置不同，且需通过实体卡+密码进行登录，操作日志由后台记录不可删改。

    监管流程：操作岗根据人事处工资便函造表餐补发放清单，由财务负责人复核，财务分管领导审批后向学院行政账户请款。餐补到款后，由审核岗在“一卡通”系统内根据进行餐补发放清单发放，发放餐补后，由操作岗打印餐补发放明细，并对发放前后的清单进行复核签字，再由财务负责人审核后归档处理，形成内部监管的闭环。

    2.进一步提高了职工消费透明度。根据前段时间高校的学习调研情况，计划用三个月时间对校园“一卡通”的功能进行全面升级，完善监管和充值、消费明细查询功能，使教职工每消费一笔、每充值一笔都能及时收到消息提醒。在未升级前，已通过OA平台向全体教职工及时发布餐补发放情况，通过“易校园”APP查询餐补发放明细等，主动接受教职工监督。

中共赣南卫生健康职业学院委员会  

2024年5月7日